[下载文件:]2018年度四川省阿坝州四姑娘山风景名胜区管理局部门决算公开表.xls
目录
公开时间：2019年9月29日
二、机构设置 4[下载文件:]2018年度四川省阿坝州四姑娘山风景名胜区管理局部门决算公开.xls
二、收入总表 48
三、支出总表 48
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四姑娘山风景名胜区管理局主要职责是：保护区域内生物多样性和珍稀自然遗迹及景区开发、保护、规划、旅游服务作业和景区建设。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我景区共接待游客627483人次，比去年增长1.49%，其中省内游客474390人次、省外游客136493人次、境外游客16600人次。实现门票收入为3978.16万元，比去年增长6%，其中：观光门票收入3740.79万元、户外门票收入237.37万元。游客接待人次和景区门票收入均超过州委州政府目标办年初下达的任务。
二、机构设置
四姑娘山风景名胜区管理局无下属二级单位，本级内设机构17个，事业编制数110名，临时工编制140名，2017年末有在职职工98名、临时工121名，比去年同期分别减少3人和增加19人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计10637.75万元，与2017年相比，收入总计减少4266.7万元，下降28.63%。主要变动原因是收回部分财政存量资金，导致年初结转和结余数减少，引起财政拨款收入下降，同时其他收入也比去年有所下降。
2018年度支出总计9876.56万元，与2017年相比，支出总计减少360.36万元，下降3.52%。主要变动原因是其他支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年年初结转和结余3765.65万元，本年收入6872.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6866.89万元、占99.92%，其他收入5.21万元、占0.08%，收入总计10637.75万。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计9876.56万元，其中：基本支出3606.51万元、占36.52%，项目支出6270.05万元、占63.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计10572.46万元，与2017年相比，财政拨款收入总计减少3947.7万元，下降27.19%。主要变动原因是收回部分财政存量资金，导致年初结转和结余数减少，引起财政拨款收入下降。
2018年度财政拨款支出总计9831.68万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加297.03万元，增长3.11%。主要变动原因是项目支出比去年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9831.68万元，占本年支出合计的99.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.93万元，增长4.31%。主要变动原因是项目支出比去年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出9831.68万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出221.27万元，占2.25%；社会保障和就业支出233.75万元，占2.38%；医疗卫生与计划生育支出75.67万元，占0.77%；节能环保支出568.33万元，占5.78%；商业服务业等支出8080.74万元，占82.19%；住房保障支出155.71万元，占1.58%；其他支出23.17万元,占0.24%;债务付息支出473.04万元，占4.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为9831.68万元，完成预算92.99%。
1文化体育与传媒支出: 支出决算数为221.27万元，完成预算100%，其中2079999 其他文化体育与传媒支出221.27万元。
2.社会保障和就业支出: 支出决算数为233.75万元，完成预算100%，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.96万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出66.79万元。
3医疗卫生与计划生育支出: 支出决算数为75.66万元，完成预算100%，其中2101102 事业单位医疗支出61.56万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出14.11万元。
4.节能环保支出: 支出决算数为568.33万元，完成预算100%，其中2110403自然保护区支出41.21万元、2110499 其他自然生态保护支出527.12万元。
5.商业服务业等支出: 支出决算数为8080.75万元，完成预算91.6%%，其中2160599其他旅游业管理与服务支出8080.75万元，决算数小于预算数的主要原因是因为支付程序和手续的关系需要在次年年初才能完成支出导致基本支出结转77.78万元、因为项目支出需要按项目进度进行拨款导致项目支出结转669万元。
6.住房保障支出: 支出决算数为155.71万元，完成预算100%，其中2210201住房公积金支出153.71万元、2210203购房补贴支出2万元。
7.其他支出：支出决算数为23.17万元，完成预算100%，其中2299901其他支出23.17万元。
8.债务付息支出：支出决算数为473.04万元，完成预算100%，其中2320301地方政府一般债券付息支出473.04万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出3601.3万元，其中：
人员经费2442.02万元，主要包括：基本工资330.01万元、津贴补贴421.86万元、奖金190.39万元、伙食补助费94.45万元、绩效工资357.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.96万元、职业年金缴费66.79万元、职工基本医疗保险缴费61.56万元、其他社会保障缴费27.28万元、住房公积金153.71万元、其他工资福利支出547.8万元、生活补助1.28万元、医疗费补助8.14万元、个人农业生产补贴10.00万元、其他对个人和家庭的补助支出4.05万元。
公用经费1159.28万元，主要包括：办公费43.24万元、印刷费40.14万元、咨询费11.30万元、手续费10.20万元、电费58.92万元、邮电费14.74万元、物业管理费34.57万元、差旅费105.45万元、维修（护）费41.36万元、租赁费37.15万元、会议费4.25万元、培训费57.54万元、公务接待费33.23万元、专用材料费53.88万元、专用燃料费8.69万元、劳务费29.55万元、委托业务费83.92万元、公务用车运行维护费115.45万元、税金及附加费用2.88万元、其他商品和服务支出272.38万元、办公设备购置15.94万元、专用设备购置41.54万元、信息网络及软件购置更新3.00万元、公务用车购置39.99万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算数为238.47万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出205.24万元，占86.07%；公务接待费支出33.23万元，占13.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出：2018年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出：支出决算数为205.24万元,完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加93.14万元，增长83.09%。主要原因是2018年新增商务用车和垃圾车各一台共计89.79万元。
其中：公务用车购置支出89.79万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：商务车1辆、金额39.99万元，主要用于公务接待等业务用车，压缩式垃圾车1辆，金额49.8万元，主要用于景区垃圾运输。截至2018年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车2辆、越野车8辆、其他车型8辆。
公务用车运行维护费支出115.45万元。主要用于景区管理和保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出：支出决算数为33.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少13.79万元，下降29.33%。主要原因是进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待制度，厉行节约，减少公务接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，660人次（不包括陪同人员），共计支出33.23万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出:2018年无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位根据年初工作规划和重点性工作较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了有效提升。
本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看基本达标，今后还将加大项目推进力度，同时加快项目资金拨付进度。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“四姑娘山长坪沟道路改造项目”1个项目绩效目标实际完成情况。
四姑娘山长坪沟道路改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2210万元，执行数为1702.19万元，完成预算的77.02%。通过项目实施，完善景区交通基础设施，改善区域交通条件，保障游客交通安全，提升景区道路通行能力，保证游客出行安全和观光车快捷运行。发现的主要问题：本项目位于四姑娘山景区内，工期较为紧张，建设场地有限，容易引起施工建设与游客接待相冲突。下一步改进措施：协调沟通好相关部门，尽量做到两不影响。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
四姑娘山长坪沟道路改造项目 |
||||
|
预算单位 |
四姑娘山风景名胜区管理局 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2210万元 |
执行数: |
1702.19万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
2210万元 |
其中-财政拨款: |
1702.19万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
新改建道路全长5.147km，挖土石方、填方、路基防护、路面工程、改建桥梁2座、涵洞9道，新建护栏、标线、标志牌、10KV电力电缆等。 |
改建道路全长5.147km，挖土石方2.2万m3，填方9520 m3，路基防护6675m3，主被动防护网7450m2，路面工程35100m3，人行道4550m2，改建桥梁2座，涵洞9道，新建护栏2156m，标线2130m2，标志牌28个；10KV电力电缆5048m。
|
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
项目 完成 |
完成数量 |
完成率大于等于85% |
实际完成率77.02% |
|
|
项目完成指标 |
项目 完成 |
完成质量 |
符合绩效目标设定的验收标准 |
达到行业基准水平 |
|
|
项目完成指标 |
项目 完成 |
完成时效 |
3月开工，11月完工 |
按时开工，完工延后了两个月。 |
|
|
项目完成指标 |
项目 完成 |
完成成本 |
实际成本不得超出预算成本的+5% |
未超出标准范围 |
|
|
效益指标 |
项目 效益 |
经济效益 |
拉动游客人数 |
2018年游客接待人数比去年有所增长 |
|
|
效益指标 |
项目 效益 |
社会效益 |
改善区域交通条件 |
兼顾解决了沿线群众的通行问题 |
|
|
效益指标 |
项目 效益 |
生态效益 |
保证游客出行安全和观光车快捷运行 |
全年未发生行车事故 |
|
|
效益指标 |
项目 效益 |
可持续效益 |
完善景区交通基础设施 |
有利于景区5A创建 |
|
|
满意度指标 |
满意度 |
服务对象满意度 |
满意度抽查满意率大于等于95% |
达到设定目标 |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四姑娘山风景名胜区管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2015-2016年国家重点生态功能区转移支付资金生态治理项目、保护和基础设施建设栈道项目、人才培养开发示范基地项目、景区观景休息亭及环卫设施项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，四姑娘山风景名胜区管理局机关运行经费支出1159.28万元，比2017年减少484.79，下降29.49%。主要原因是当年加强了内部控制管理，压缩各项公用经费支出，导致机关运行经费支出出现明显减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，四姑娘山风景名胜区管理局政府采购支出总额4591.99万元，其中：政府采购货物支出256.1万元、政府采购工程支出3369.71万元、政府采购服务支出966.18万元。主要用于景区建设项目、办公设备购置、车辆大修、公务用车购置和培训项目采购。授予中小企业合同金额1222.28万元，占政府采购支出总额的26.62%，其中：授予小微企业合同金额256.1万元，占政府采购支出总额的5.58%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，四姑娘山风景名胜区管理局共有车辆18辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于景区管理和保护工作，单价100万元以上专用设备1台（套）。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2011709标准化管理：指产品品牌、服务名牌奖励。
10.文化体育与传媒2079999其他文化体育与传媒支出：指文化旅游提升工程。
- 社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指基本养老保险缴费和职业年金缴费。
- 医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗：指医疗保险缴费。
- 节能环保支出2110301大气、2110401生态保护、2110403自然保护区：空气自动监测站系统运行维护支出、重点生态功能区转移支付支出、中央生物多样性保护项目支出。
- 城乡社区支出2120303小城镇基础设施建设：指2017年电网规划工程。
- 商业服务业2160599其他旅游业管理支出、2166004地方旅游开发项目补助：指2017年旅游业管理服务专项经费、国家旅游发展基金补助地方项目。
- 住房保障支出2210201住房公积金：指住房公积金缴费。
17.其他支出2299901其他支出：指2017年生态功能转移支付项目。
18.债务付息2320301地方政府一般债券付息支出;指2017年地方政府一般债券付息支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件《2018年度四川省阿坝州四姑娘山风景名胜区管理局部门决算公开表》